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2017年民革四川省委整体支出绩效报告
来源:民革四川省委    日期:2017-7-10

  一、部门概况
  中国国民党革命委员会四川省委员会成立于1955年,单位性质为全额财政拨款行政单位,财务隶属关系为一级预算单位。
  (一)机构组成
  民革四川省委系民主党派机关,无下属单位。
  (二)机构职能
  民革四川省委是一个中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党机关。我会现主要职责是参政议政、民主监督及促进祖国和平统一。
  (三)人员概况
  我单位经机构编制管理部门核定编制人数33人,其中:行政编制人数28人,机关工勤编制人数 3人,计划单列编制2人。2016年末单位实有24人,其中行政在职人员21人,机关工勤3人;离休人员2人。
  二、部门财政资金收支情况
  (一)部门财政资金收入情况
  2016年我会全年预算收入788.86万元,比上年减少60.39万元,其中:当年省财政厅拨入经费784.99万元,上年结转结余3.87万元。
  (二)部门财政资金支出情况
  2016年我会财政拨款支出788.86万元,其中:一般公共服务支出569.65万元,社会保障和就业支出125.34万元,医疗卫生支出26.58万元,住房保障支出47.34万元,年末财政拨款结转结余19.95万元。
  三、部门财政支出管理情况
  (一)预算编制情况
  在预算编制方面,我们严格按照省财政厅的规定和要求开展工作,预算基础信息更新及时,编制合理、准确。在绩效目标填报方面,按照新的部门预算编制要求,将项目具体细分为了通用和专用两部分,并具体到每一次会议、每一次培训及每一次调研都认真进行了测算,根据我会民主党派工作的特点,在专用项目中列了“民主党派工作经费(特别费)”、“多党合作宣传经费”。
  (二)执行管理情况
  1.预算执行管理情况

  虽然我会系民主党派机关,在工作对象、工作方式方法、工作人员构成等方面有其特殊性,在会议费、公务接待费及民主党派工作经费管理上不能完全等同于其他党政机关,但我会依然严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定和相关财务管理的法规,预算执行合规合法。
  2.机关节能降耗
  我会认真贯彻落实国家节能减排工作的政策要求,水全年消耗量约527.82立方米,电全年消耗量18368千瓦时,汽车燃油全年消耗量2664.37升,比2015年均有所下降。

2016年“能源”经费预决算比较表         单位:万元

 
2016年预算
2016年决算
增减%
水费
0.27
0.26
-3.7
电费
4.62
4.06
-12.12
公务用车运行维护费
14.71
9
-38.82

  3.机关“三公”经费预算执行情
  我会严格控制行政运行经费,精简会议活动,简化接待工作,厉行勤俭节约,严格控制公车运行费用。
  (1)、“三公”经费:2016年我会全年无因公出国(境)费用。公务用车购置及运行维护费支出9万元,部门预算14.71万元。公务接待费支出3.97万元,部门预算4万元。

2015年与2016“三公”经费预算比较表       单位:万元
 
2015年预算
2016年预算
增减%
因公出国(境)经费
4
0
-100
公务接待费
4
4
0
公务用车运行维护费
23
14.71
-36.04
2016年“三公”经费预决算比较表 单位:万元
2016年预算
2016年决算
增减%
因公出国(境)经费
0
0
0
公务接待费
4
3.97
-7.5
公务用车运行维护费
14.71
9
-38.82
 
  (2)、会议费控制率。2016年我会会议费实际使用为7.9万元,当年会议费预算35.14万元。
  (3)、政府采购执行率。2016年政府采购预算为16.95万元,实际政府采购为11.31万元,完成率为66.73%。
  4.预算执行进度情况
  根据我会历年工作安排惯例,大部份会议、活动都在下半年开展,因此资金支出与财政要求进度有一定差距,6月执行了预算的34.16%,9月执行了65.80%,11月执行了79.37%,全年执行了97.47%。
  (三)综合管理情况
  1、政府性债务:无
  2、非税收入:无
  3、政府采购:本年度我会通过政府集中采购固定资产11.31万元,机关公务用车加油、维修,办公用复印纸均按相关规定进行政府集中采购;
  4、资产管理:我会根据财政厅、管理局等单位对于资产管理的相关要求,建立单位《资产管理制度》,从预算、采购、验收、领用、使用、维修保养等方面都做了严格的要求,相关资产的增加和减少都及时入账,在相应的资产管理系统登录明细,做到账实相符。
  5、内控制度:我会领导高度重视,带头严格遵守财经纪律、财会法规,建立《财务管理制度办法》、《资产管理制度》等规章,严格执行各项规章制度和费用开支标准,对费用报销、资金拨付等按照管理办法及审批流程执行。全面推行公务卡结算,成立了民革四川省委机关财经工作领导小组,研究、决定重大财经工作,并对机关财务工作进行监督,加强内控管理,制定了较全面的财务规定,部门预算经主委会审议通过。
  6、信息公开:我会每年严格按照省财政厅要求,按时完成了预决算信息公开和部门绩效评价工作。
  7、绩效评价:我会严格按照省财政厅的要求,做好绩效评价工作,完成评价报告并及时上交给相关部门。
  8、依法接受监督:我会预决算及各项支出全面接受人大预工委对我会的决算审计和省财政厅的在线监督。
  (四)整体绩效
  1.部门职能完成情况:

  2016年是“十三五”规划的开局之年,也是全面贯彻落实中共十八届三中、四中、五中全会和民革十二届四中全会关键一年。在一年中,我会认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神,深入学习贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中全会、中共四川省委十届六次、七次全会和民革十二届四中全会精神,在中共四川省委和民革中央的领导下,在省委统战部的指导下,努力加强自身建设,不断提高参政能力,主动作为,履职尽责,为全省经济持续快速发展和社会和谐稳定作出贡献。2016年,我们举全省之力搞好参政议政工作,发挥专委会的作用,挖掘、整合、配置好参政议政资源,围绕省委、省政府工作重点,积极建言献策。抓好反映社情民意信息的组织协调和渠道建设工作;充分发挥信息直报点、特约信息员的作用,在全省信息工作一盘棋的基础上,提升反映社情民意信息的质量和水平;充分发挥民革党员中的人大代表、政协委员和特约员的作用,将意见建议转化为民主监督的成果,使民主监督落到实处、取得实效。2016年,我会加强了参政议政队伍建设,召开了全省参政议政专职人员、骨干成员和专委会委员的专题培训会;注重成果转化,在参政议政工作中更好地发挥民革的集体智慧和整体作用。2016年,我会做好了新形势下定点扶贫工作,提升社会服务工作实效。(一)做好民革省委精准扶贫点稻城县傍河乡普牙村精准扶贫工作。(二)做好民革省委“双联工程”联系点桑雄镇桑雄二村帮扶工作。(三)做好省委统战部确立的各民主党派省委中国特色社会主义学习实践活动武胜基地建设工作。助力武胜县宝箴塞景区提档升级工作;帮扶白坪乡凤鸣村,开展法律进村工作,为该村农民在选种养殖方面提供优质品种及品种改良及开展相关实用技能培训。同时在武胜县积极开展“文化、卫生、教育、法律、科技”下乡活动;举办法律专题讲座2-3次。参与四川省统一战线教育帮扶凉山的相关工作,积极开展活动。进一步加强对台工作,促进祖国和平统一。继续做好对台宣传和交流工作,发挥祖统工作联动协调机制。以传统节日为契机,加强与省内台商、台胞、台属的联系和交流;组织专家学者赴民革部分市(州)组织作《台海形势》专题辅导报告;努力办好《祖统资讯》。继续做好关爱抗战老兵工作并举办纪念抗战胜利71年周年相关纪念活动。2016年,我会积极发挥民革报刊、网站、《团结报》四川记者站和民革e家的平台作用,以纪念孙中山先生诞辰150周年为契机开展纪念征文、主题巡回讲座等系列活动,做好宣传报道工作,扩大民革社会影响。我会深入推进学习实践活动的有效开展。加强领导班子建设, 增强基层组织活力。积极探索做好新形势下内部监督工作,重视后备干部队伍培养, 做好相关市级组织换届工作。举办全省新党员培训班、省直支部支委培训班及民革省委常委及驻会副主委、秘书长培训班。坚持考察与培养并重,进一步完善后备干部选拔推荐制度。加强机关制度、作风、文化和信息化建设。推动民革e家在全省民革各级组织和全体党员中的全面运用,不断提高工作效率和履职水平。
  2、重点项目绩效
  2016年我会项目经费共支出175.49 万元,其中:1.公务接待费支出3.97万元,共接待23批次,276人;2.培训费支出16.68万元,主要用于开展培训直接发生的各项费用支出,包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费等。具体开支内容包括:特编培训会培训费5.01万元,新党员培训会培训费1.97万元,秘书长培训班培训费3.78万元,民革E家培训费5.92万元;3.民主党派工作经费(特别费)57.41万元,主要用于支付食堂管理费、慰问费、支部活动费等;4.公务用车运行维护费9.00万元,公务用车保有量为3辆,有力地保证了我委调研、社会服务等各项工作的开展;5.多党合作宣传经费3.15万元,主要用于每年《祖国统一资讯》的出版印刷,纪念孙中山文选的印刷费,理论研究、社史研究的相关费用等;6.会议费3.71万元,按中国革命党革命委员会章程,定期召开民革四川省委全委会、常委会、主委会,根据年度工作布署,召开全省社务工作会等;7.差旅费71.55万元;8.办公设备购置6.33万元; 9.其他基本建设支出3.7万元,主要用于课题调研所发生的费用。10.中央补助地方民主党派工作经费支出5.92万元,主要用于弥补调研中培训费的不足。重点项目经费的执行有力地推动了我会各项工作的开展
  四、评价结论及建议
  (一)评价结论

  2016年我会较好地编制和执行了部门预算。面对工作业务量和范围不断地加大,要求不断地提高,“三公经费”的压缩,八项规定的严格要求,让工作的开展遇到了不少的困难,我们迎难而上,尽力克服,进一步改进工作作风,调整工作方式、方法,努力挖潜,在民革四川省委全体机关干部的共同努力下,我会2016年部门支出绩效良好。
  (二)存在问题
  由于我会统战工作性质的特殊性,在实际工作中也存在一些问题:1.有些现场调研会,或组织专家参与社会服务工作,往往偏远地方也不具备刷卡和转帐条件;2.我会省直工委基层组织活动,节日、生病慰问老社员等特殊工作也存在无法刷卡和转帐的现象,只好以现金形式支付。针对这些情况,我们也加强了相应的监督管理。
  (三)改进建议
  针对存在的问题,我们将在以后的工作中进一步科学合理编制预算,加大预算执行力度。在工作中我们也遇到一些问题,希望省财政厅能予以协调:1.在预算编制时,是否能根据部门预算数核定相应比例的公务接待费,目前省财政厅是采取部门近3年支出平均数下达公务接待控制数,但通过近几年厉行节约政策的落实,我会公务接待费已下降了不少,导致目前我会公务接待费只有4万元,已影响到了工作的开展;2.关于省财政要求的预算执行进度,是否能根据部门性质,分别评定。
 
 
  民革四川省委员会
  2017年3月15日
 
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