民革四川省委会2020年部门预算编制说明
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  • 来源:民革四川省委会      作者:省委会办公室      日期:2020-06-21      编辑:民革四川省委
  •   一、基本职能及主要工作
      (一)民革四川省委职能简介。
      民革四川省委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党省级机关。主要工作职责是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商,助推经济社会发展和促进祖国和平统一。
      (二)民革四川省委2020年重点工作。
      2020年是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要一年,是“十三五”收官之年,也是实现全面建成小康社会宏伟目标之年。民革四川省委围绕工作大局及自身实际确定了“一三五”工作思路:
      “一”即一条主线:以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,毫不动摇坚持中国共产党的领导,坚定不移走中国特色社会主义道路,建设政治坚定的中国特色社会主义参政党。
      “三”即三个着眼点:一是着眼政治引领;二是着眼组织建设;三是着眼履职能力。
      “五”即五项重点工作:
      一是深入学习贯彻中共十九届四中全会和中共四川省委十一届六次全会精神。把深入学习贯彻中共十九届四中全会和中共四川省委第十一届六次全会精神作为四川民革当前和今后一个时期的首要政治任务。引导各级组织及广大党员充分认识中国特色社会主义制度的本质特征和优越性,全面了解中共中央对推进制度建设和国家治理的总体思路以及中共四川省委对推进城乡基层治理制度创新和能力建设的重要部署,把思想和行动统一到两个重要会议精神上来。
      二是全面贯彻落实“三个文件”精神,扎实开展组织建设年工作。2020年是民革的组织建设年,民革四川省委将以“三个文件”确立的原则方向、目标任务和政策措施为有力抓手和行动指南,统筹谋划,全面加强民革组织建设。针对四川民革组织建设目前最突出的实职干部队伍建设问题,制定《四川民革党员实职干部队伍建设规划(2020-2029年)》,提出四川民革实职干部队伍建设的规模和范围,明确重点层级干部的具体数量。目前该规划已在民革四川省委十二届三次全体委员会上表决通过,待修改完善后可印发并贯彻落实。
      三是紧扣大局履职尽责,提高参政议政工作实效。深入学习贯彻省委十一届六次全会精神、全省经济工作会议精神,高度聚焦省委省政府重大决策部署和“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”发展战略,围绕明年我省将召开的服务业大会、对外开放大会,就成渝城市群协调发展、“10+3”农业产业体系、“4+6”现代服务业体系等重点领域开展扎实有效的调研,形成高质量的调研报告。发挥民革特色优势,选取“形成脱贫攻坚与乡村振兴相互支撑的长效机制”“推动乡村治理体系和治理能力现代化”等课题,搞好调研、写实建议,为省委省政府决策提供有价值的参考。
      四是助力决战决胜脱贫攻坚,巩固扩大社会服务成果。继续做好稻城县对口帮扶和金阳县教育扶贫工作,推动稻城县项目推介会签约项目的落地落实,促进农旅特色产业发展,继续开展“金阳县幼儿绘本阅读培养计划”实现全覆盖。继续开展好对广安市和六盘水市脱贫攻坚民主监督工作。协调做好民革中央企业家联谊会“广安行”活动。组织四川民革智库成员、专家到广安市深入调研,号召民革企业家到广安市考察交流、投资兴业。充分发挥“民革四川省企业家联谊会”和“民革四川省中山画院”的平台作用,在参政议政、社会服务、祖国统一等方面积极探索,建立四川民革服务社会的新品牌。
      五是深耕对台交流合作,实现两岸同胞心灵契合。一如既往地坚决贯彻中共中央对台工作大政方针和决策部署,坚持一个中国原则和“九二共识”、反对“台独”。持续开展体验式交流,增加台湾青年对大陆的客观了解和情感融入,继续承办台湾青年暑期实习活动,承接台湾农业参访团来川参访交流。结合四川实际,围绕涉台农业、“惠台二十六条措施”在各方面尽早落地和发挥作用等内容选取重点调研课题,开展专题调研和考察,形成提案和社情民意信息等参政议政成果。
      2020年,民革四川省委将紧紧围绕中共四川省委、省政府中心工作,找准方位、明确方向,重整行装再出发,为构建新时代四川基层社会治理新格局,加快推进全省治理体系和治理能力现代化建设,奋力推动治蜀兴川再上新台阶贡献新力量!
      二、部门预算单位构成
      民革四川省委下属二级预算单位1个,其中行政单位1个。主要包括:民革四川省委员会。
      三、收支预算情况说明
      按照综合预算的原则,民革四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民革四川省委2020年收支总预算935.62万元,比2019年收支预算总数增加63.46万元,主要原因是人员增加、工资正常晋级调整相应增加支出。
      (一)收入预算情况
      民革四川省委2020年收入预算935.62万元,其中:一般公共预算拨款收入935.62万元,占100%。
      (二)支出预算情况
      民革四川省委2020年支出预算935.62万元,其中:基本支出814.67万元,占87%;项目支出120.95万元,占13%。
      四、财政拨款收支预算情况说明
      民革四川省委2020年财政拨款收支总预算935.62万元,比2019年财政拨款收支总预算增加63.46万元,主要原因是人员增加、工资正常晋级调整相应增加支出。
      收入包括:本年一般公共预算拨款收入935.62万元;支出包括:一般公共服务支出663.35万元、教育支出59.00万元、社会保障和就业支出79.04万元、卫生健康支出42.77万元、住房保障支出91.46万元。
      五、一般公共预算当年拨款情况说明
      (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
      民革四川省委2020年一般公共预算当年拨款935.62万元,比2019年预算数增加63.46万元,主要原因是人员增加、工资正常晋级调整相应增加支出。
      (二)一般公共预算当年拨款结构情况
      一般公共服务支出663.35万元,占70.9%;教育支出59.00万元,占6.3%;社会保障和就业支出79.04万元,占8.45%;卫生健康支出42.77万元,占4.57%万元;住房保障支出91.46万元,占9.78%。
      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
      1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2020年预算数为540.40万元,主要用于:保障部门正常运转所需的人员工资福利支出、日常公用支出、非定额公用支出。
      2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)机关服务(项)2020年预算数为2万元,主要用于:机关日常的差旅费支出。
      3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2020年预算数为120.95万元,主要用于:完成特定的民主党派工作任务所需的专项支出,如脱贫攻坚民主监督工作、武胜基地建设工作、加强自身建设、党务工作和各专门委员会工作开展经费及相关宣传报道、网站建设和专刊印刷费等。
      4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为59万元,主要用于:机关日常开展的培训工作。
      5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为32.94万元,主要用于:单位离退休人员的人员经费、离退休日常公用支出。
      6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为46.1万元,主要用于:支付单位基本养老保险缴费。
      7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为33.39万元,主要用于:支付在职及退休人员的基本医疗费支出。
      8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为9.38万元,主要用于:支付公务员医疗补助支出。
      9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为44.52万元,主要用于:支付在职人员的住房公积金。
      10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为46.94万元,主要用于:支付无房职工的购房补贴。
      六、一般公共预算基本支出情况说明
      民革四川省委2020年一般公共预算基本支出814.67万元,其中:
      人员经费509.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
      公用经费305.42万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
      七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
      民革四川省委2020年“三公”经费财政拨款预算数19.40万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费14.40万元。
      (一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。主要原因是2020年与2019年均未有因公出国计划。
      (二)公务接待费较2019年预算下降17%。主要原因是为坚持厉行节约精神,我单位主动压缩公务接待经费。
      2020年公务接待费计划用于为执行公务、开展业务活动产生的,接待过程支付的交通费、住宿费、用餐费等。
      (三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
      单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,载客汽车(金杯)1辆。
      2020年安排公务用车购置费0.00万元,无购置公务用车计划。
      2020年安排公务用车运行维护费14.40万元,计划用于3辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。主要保障省委会机要文件报送、工作应急机动及老干活动需要。
      八、政府性基金预算支出情况说明
      民革四川省委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
      九、国有资本经营预算支出情况说明
      民革四川省委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
      十、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费
      2020年,民革四川省委下属民革四川省委员会等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为305.42万元,比2019年预算同口径增加1.77万元,增长1.4%。主要原因是人员增加相应增加了工会经费及福利费。
      (二)政府采购情况
      2020年,民革四川省委安排政府采购预算21.19万元,主要用于采购车辆租赁服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务。
      (三)国有资产占有使用情况
      截至2019年底,民革四川省委所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备×0台(套)。
      2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
      (四)绩效目标设置情况
      2020年民革四川省委无100万元以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。
      十一、名词解释
      1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
      2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
      3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)是指:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
      4.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
      5.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
      6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
      7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休经费。
      8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
      9社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
      10.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
      11.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
      12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
      13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
      14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      附件:表1.部门收支总表
      表1-1.部门收入总表
      表1-2.部门支出总表
      表2.财政拨款收支预算总表
      表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
      表3.一般公共预算支出预算表
      表3-1.一般公共预算基本支出预算表
      表3-2.一般公共预算项目支出预算表
      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
      表4.政府性基金支出预算表
      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
      表5.国有资本经营预算支出预算表
      表6. 2020年省级部门预算项目绩效目标
      表7.2020年专项预算项目支出绩效目标表
      下载地址:民革四川省委会2020年部门预算公开报表.xls(点击下载文件,查看详情)